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2005年终决算与所得税汇算清缴实务

◎主办单位：深圳希锐企业管理咨询有限公司

◎时-------间：2005年9月22、23、24日(周六/日)

◎地-------点：深圳红桂大酒店（四星、罗湖区红桂路2068号）

◎费-------用：2800元(含资料费、午餐费、证书费、现场咨询费、合影及茶点等)

◎深-圳-电-话：0755 8352 4370 传真：0755 8352 4349 杨小姐

◎广-州-电-话：020 32 23 62 20 传真：020 34 79 50 37 方先生

◎E-mail:lcy787810@yahoo.com.cn
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课-程-背-景：

各企业单位：

2005年我国税收制度和税收政策在许多方面都做了大幅改革和调整，内容涉及“两税合一”、海关监管、出口退税、关税减免优惠、进出口
外汇管理、增值税转型、改征物业税、完善个人所得税、严格税收征管、以及房地产、建筑、交通运输业改征增值税等，自2000年以来，国家税务总局也先后颁布了若干企业所得税管理规定，如《企业所得税税前扣除办法》；《关于企业股权投资业务若干所得税问题的通知》；《关于企业合并分立业务有关所得税问题的通知》；《企业债务重组业务所得税处理办法》；《关于执行〈企业会计制度〉需要明确的有关所得税问题的通知》；《关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》等。
2005年企业进行年终决算与所得税汇算清缴时，如何全面的运用最新财税法规和以上企业所得税政策？如何正确处理财税体系和纳税体系的差异？如何正确地运用实用性技巧调整企业利润？如何依法纳税、合理筹划、正确节税？如何进一步加强企业涉税风险防范体系建设？进一步加强财务管理知识及建立、健全科学有效的财务管理制度。本次会议将邀请权威领导及国内顶级实战财税专家到会主讲，我们诚挚地邀请并期待您的参会。参会学员在报名时可将在工作中的涉税问题连同报名表一起提交会务组，以便会期讨论。企业老总和财务人员一起参加，效果更佳。
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导-师-简-介：

王禹：大会组委会主任

王泽国：我国著名实战派纳税筹划专家，北大、清华CFO财务总监班纳税筹划主讲专家。在实际工作中总结了大量的避税与反避税的方案，特别在纳税筹划的研究上有丰富的实践经验。在我国税务界享有盛名，尤其是高超、绝妙的纳税筹划技巧和丰富的实际操作经验获得广泛和高度评价。极其精通中国税法,对中国税法有系统、深入的研究。在全国各地进行的《企业税收管理》与《企业纳税筹划》讲座中，为纳税人提供了大量的筹划方案。

张培森：国家税务总局政策研究室主任，副司级，原国家税务总局税收科研所所长，国务院特殊津贴税务专家。

刘磊：国家税务总局所得税司处长

李明俊：著名实战财税专家、中国企业“财税管理N模式”创始人，被称为“中国国内少数兼具‘理论与实践’的财税名家”，曾就职于安达信、西门子、中集集团、中国海外集团等世界知名公司。

吴春明：我国著名财务管理实战专家，原世界500强霍尼韦尔大中国区财务总监CFO，曾任多家国内著名企业与外资公司CFO，环球菲特咨询培训公司首席财务管理咨询师，AACTP国际认证讲师。

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课-程-大-纲：

9月21日全天报到
9月22日
9:00-9:10 致开幕词与主旨报告
9:10-12:00 主题：所得税汇算清缴实务与案例分析
1.2005年度所得税汇算清缴的有关规定及应注意的问题
2.企业所得税汇算清缴适用的主要文件解析
3.企业会计制度与税法主要差异分析
4.企业股权投资、合并分立、债务重组业务所得税问题处理
5.企业所得税税前扣除办法等

12：00-12:20 全体代表、专家合影
14:00-17:00 主题：所得税节税筹划与案例分析
一、企业内部纳税筹划法及案例分析；
1.交易方式选择法；
2.利用取得发票节税法；
3.加强费用成本预算节税法；
4.福利化法；
5.延缓纳税法；
6.利用优惠政策法。

二、企业外部纳税筹划法及案例分析；
1、收入转移法；
2、费用成本分摊法；
3、盈亏平衡法。

17:00-17:30 互动交流
9月23日
8:30-11:30 主题：现行税制改革政策趋势及涉税风险防范
1.新一轮税制改革宏观设计内容及近期税收政策走势
2.出口退税制度、增值税转型、个人所得税、消费税、房地产税、燃油税及其他税种改革具体内容
3.2005年税务稽查重点、进度及处罚措施

13:00-17:00 主题：现行所得税政策分析及改革趋势
1.2005年所得税新政策与所得税汇算清缴新政策宣读
2.所得税的税收稽查要点及稽查流程
3.企业所得税合并的时间表、税率高低、过渡期政策
4.个人所得税改革的内容及政策
5.所得税管理
咨询与交流：全面解答疑难问题

18:00-22:00 主题：年终财务决算与利润调整方法
1.2005年年终决算需要处理、报批、备案的事项
2.货币资金、应收和预付款项、存货、流动负债、长期负债、所有者权益、固定资产、无形资产、递延资产、
成本费用与利润的年终决算技巧
3.年终决算中税项调整与节税技巧及利润调整办法

9月24日
8:30-11:30 主题：全面预算管理与控制
1.全面预算管理的操作
2.预算假设与预算模型－预算编制的程序
3.预算指标确定与把控、预算调整与追加
4.业绩考核、薪酬体系与全面预算管理
5.预算编制、执行、调整、控制、执行分析的考核

11:30-12:00 提问答疑

13:30-16:30主题：内部控制与审计
1.企业内部控制框架的构建、运行与风险防范
2.企业内部控制制度的设计方法及案例分析
3.内部审计与内部控制
4.人员、组织、财务、预算及会计控制与内部审计
5.业绩考核体系、资金控制模式、信息化手段的建立与测评

16:30-17:00 经验交流
17:00-17:30 颁发结业证书

参课流程：索取报名表>传真报名表>收取参课确认函>转帐或现场交费>参课

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